TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
MAPEAMENTO DE RISCOS
OBJETO: Registro de preços para o serviço de locação de veículos com condutor, visando o transporte de materiais e colaboradores, para atender as demandas da Secretaria do Tribunal e das Zonas Eleitorais, durante o período eleitoral, eventos e ações do TRE/AP.
i. FASE DE PLANEJAMENTO (ATÉ A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO |
A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO - RISCO: Contratação de empresa sem experiência no serviço de locação de veículos. - CAUSA: A unidade de planejamento não detalhou com clareza as exigências para a seleção de empresa com capacidade técnica. - CONSEQUÊNCIA: Indisponibilidade de veículos no período eleitoral. - NÍVEL DE RISCO: ( ) BAIXO ( ) MÉDIO ( X ) ALTO A.2. TRATAMENTO DO RISCO - RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Participação conjunta entre o demandante e a equipe de planejamento para compor a instrução do processo. - UNIDADE RESPONSÁVEL: Demandante e equipe de planejamento. A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO - AÇÕES SUGERIDAS: Acompanhar a movimentação do processo até a aprovação do termo de referência, apresentando respostas imediatas às eventuais desconformidades apontadas. - UNIDADE RESPONSÁVEL: Demandante e STRAN.. |
ii. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR |
A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO - RISCO: Selecionar proposta dentre empresas que não preenchem os requisitos de habilitação e qualificação mínima. - CAUSA: A unidade de planejamento deixou de especificar com clareza as necessidades da Administração. - CONSEQUÊNCIA: Contratar empresa sem condições técnicas ou financeiras para executar o objeto. - NÍVEL DE RISCO: ( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO A.2. TRATAMENTO DO RISCO - RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Elaboração do planejamento da contratação considerando contratações anteriores e soluções atualizada. - UNIDADE RESPONSÁVEL: Demandante e STRAN. A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO - AÇÕES SUGERIDAS: Investigar se a empresa possui outras contratações atuais ou anteriores, e consultar os respectivos contratantes acerca da capacidade de execução da empresa. - UNIDADE RESPONSÁVEL: Ex.: Demandante e pregoeiro.. |
iIi. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO |
A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO - RISCO: Atraso no início da execução; descumprimento parcial ou integral do objeto. - CAUSA: A empresa contratada pode alegar que não conseguirá disponibilizar todos os veículos necessários. - CONSEQUÊNCIA: Frustração parcial ou total do objeto. - NÍVEL DE RISCO: ( ) BAIXO ( X ) MÉDIO ( ) ALTO A.2. TRATAMENTO DO RISCO - RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Realizar reunião inicial do contrato, reiterando as condições de execução explícitas na proposta e pontuando as demais condições para a boa execução do objeto. - UNIDADE RESPONSÁVEL: Demandante e Comissão de Transporte. A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO - AÇÕES SUGERIDAS: Notificar formalmente a contratada a cada inconsistência observada durante a execução. - UNIDADE RESPONSÁVEL: Fiscalização, STRAN e Comissão de Transporte.. |
Documento assinado eletronicamente por CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA, Técnico(a) Judiciário(a), em 18/01/2024, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO VALENTIM MAIA, Diretor(a)-Geral, em 18/01/2024, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0798377 e o código CRC 586973C2. |
0004356-04.2023.6.03.8000 | 0798377v2 |