TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
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Análise de Riscos
Para análise de riscos de cada etapa ou evento de contratação, foram utilizadas as escalas a seguir para a avaliação dos riscos:
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– Risco do Processo de Contratação
Identificação do Risco |
Avaliação |
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Risco |
Prob |
Impacto |
Risco |
Licitação deserta, não homologada ou cancelada |
1 |
4 |
4(médio) |
Dano Potencial |
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Setor de Engenharia sem os softwares para realizar os trabalhos |
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Ação Preventiva |
Responsável |
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Utilização de ferramentas gratuitas |
ENG |
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Ação de Contingência |
Responsável |
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Renovação direta com a empresa atual |
ENG |
– Risco na homologação da Licitação
Identificação do Risco |
Avaliação |
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Risco |
Prob |
Impacto |
Risco |
Homologação depois do vencimento da licença |
1 |
4 |
4(médio) |
Dano Potencial |
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Perda do objeto da Licitação |
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Ação Preventiva |
Responsável |
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Agilizar o processo licitatório |
SAO |
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Ação de Contingência |
Responsável |
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Utilização de ferramentas gratuitas |
ENG |
– Risco na pagamento do produto
Identificação do Risco |
Avaliação |
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Risco |
Prob |
Impacto |
Risco |
Pagamento depois do vencimento da licença |
1 |
4 |
4(médio) |
Dano Potencial |
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Perda do objeto da Licitação |
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Ação Preventiva |
Responsável |
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Utilização de ferramentas gratuitas |
ENG |
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Ação de Contingência |
Responsável |
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Realização de nova contratação sem renovação |
ENG |
Documento assinado eletronicamente por ADSON CARDOSO MONTEIRO, Analista Judiciário(a), em 18/10/2023, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0769081 e o código CRC 7560484F. |
0003214-62.2023.6.03.8000 | 0769081v2 |