RISCO 1: Licitação frustrada

Probabilidade:

( X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

(  ) Baixo 1

( X ) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( X ) Baixo 1*

( ) Médio 3-5**

( ) Elevado 9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais:

Realização de nova licitação.

Ação mitigatória 1:

Não há.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Licitação.

Ação mitigatória 2:

Descrever o objeto a fim de permitir o maior número de interessados possíveis.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação mitigatória 3:

Evitar exigências desnecessárias, tais como certificados, laudos, etc.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução de deslocamentos.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo de bens pelo tempo necessário para a realização de um novo certame.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação de contingência 3:

Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio.

Ação de contingência 4:

Em último caso, contratar por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio.

Gestor do Risco:

Chefe da Seção de Licitação.

RISCO 2: A empresa vencedora não entrega no prazo.

Probabilidade:

( X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( X ) Baixo 1

( ) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( X ) Baixo 1

( ) Médio 3-5

( ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Demora no recebimento do bem.

Ação mitigatória 1:

Notificar a adjudicada sobre o descumprimento do prazo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Patrimônio.

Ação mitigatória 2:

Definir o prazo de entrega compatível com o objeto e a quantidade solicitada.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Patrimônio.

Ação de contingência 1:

Solicitar à administração a diminuição de deslocamentos temporariamente.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes

Ação de contingência 2:

Solicitar o deslocamento de veículos de outras unidades para a sede do TRE/AP

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Gestor do Risco:

Chefe da Seção de Patrimônio.

RISCO 3: Inexecução total

Probabilidade:

( X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( X ) Baixo 1

( ) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( X ) Baixo 1*

( ) Médio 3-5**

( ) Elevado9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais:

Não recebimento do objeto.

Ação mitigatória 1:

Solicitar ao fornecedor entregar objeto com características superiores ao ofertado na proposta vencedora.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Patrimônio

Ação mitigatória 2:

Descrever de forma objetiva e clara as condições da contratação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Patrimônio.

Ação mitigatória 3:

Solicitar ao licitante a entrega de bem temporário até a entrega do bem definitivo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Patrimônio.

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução de deslocamentos.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo de bens pelo tempo necessário para a realização de um novo certame.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação de contingência 3:

Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação de contingência 4:

Em último caso, contratar por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Gestor do Risco:

Chefe da Seção de Transportes.

RISCO 4: Entrega em desconformidade em relação ao edital.

Probabilidade:

( X ) Baixa 1

(  ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

(  ) Baixo 1

( X ) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( X ) Baixo 1

(  ) Médio 3-5

( ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Devolução do objeto.

Ação mitigatória 1:

Notificar o fornecedor para troca do bem.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Transportes.

Ação mitigatória 2:

Solicitar ao fornecedor entrega de bens com características superiores ao da proposta vencedora.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção Transportes.

Gestor do Risco:

Chefe da Seção Transportes.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO VALENTIM MAIA, Diretor(a)-Geral, em 31/08/2023, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA FERREIRA DA PAZ, Chefe(a) de Seção, em 01/09/2023, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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