RISCO 1: Licitação frustrada

Probabilidade:

(X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

(X) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1*

(X) Médio 3-5**

( ) Elevado 9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais: Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Descrever o objeto a fim de permitir o maior número de interessados possíveis.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 3:

Evitar exigências desnecessárias, tais como certificados, laudos, etc.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário para a realização de um novo certame.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 3:

Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 4:

Em último caso, contratar por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

RISCO 2: A empresa vencedora não entrega no prazo.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( X) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

(X ) Médio 3-5

( ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Definir o prazo de entrega compatível com o objeto e a quantidade solicitada.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário até a entrega definitiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

RISCO 3: Inexecução total

Probabilidade:

(X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

() Moderado 3

( x) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1*

(x) Médio 3-5**

( ) Elevado9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Descrever de forma objetiva e clara as condições da contratação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra do material.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário para a realização de um novo certame.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 3:

Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 4:

Em último caso, contratar por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

RISCO 4: Entrega em desconformidade em relação ao edital.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( ) Moderado 3

(X ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

( ) Médio 3-5

(X ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento.

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 2:

Definir o objeto de forma clara e objetiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 4:

Disponibilizar modelos e arquivo em meio digital que facilitem o entendimento para a confecção do objeto.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário até a entrega definitiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

Documento assinado eletronicamente por FELIPE MAGALHÃES FERREIRA, Técnico(a) Judiciário(a), em 12/05/2023, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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