Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( X) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

(X ) Médio 3-5

( ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material até a conclusão da aquisição.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Definir o prazo de entrega compatível com o objeto e a quantidade solicitada.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário até a entrega definitiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

RISCO 2: Inexecução total

Probabilidade:

(X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

() Moderado 3

( x) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1*

(x) Médio 3-5**

( ) Elevado9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material até a conclusão da aquisição.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Descrever de forma objetiva e clara as condições da contratação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra do material.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário para a realização de um novo certame.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 3:

Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 4:

Em último caso, contratar por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

RISCO 3: Entrega em desconformidade em relação ao edital.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( ) Moderado 3

(X ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

( ) Médio 3-5

(X ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento.

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material até a conclusão da aquisição..

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 2:

Definir o objeto de forma clara e objetiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 4:

Disponibilizar modelos e arquivo em meio digital que facilitem o entendimento para a confecção do objeto.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário até a entrega definitiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

Objeto

Processo Crítico

Risco

Probabilidade (Baixa, Média, Alta)

Impacto (Baixo, Médio, Alto)

Resposta ao Evento de Risco (Prevenir, Transferir, Mitigar, Aceitar)

Prazo de Implementação

Gestor do Risco

Aquisição de Material de Consumo para serem utilizados no enfrentamento do Coronavírus

Especificação do Objeto

Aquisição de objeto em desconformidades com as especificações

Baixa

Médio

Prevenir: por meio de exigência de Amostras

Imediato

SMAT

Recebimento do objeto

Atraso na entrega/Descumprimento dos prazos contratuais

Médio

Alto

Prevenir: Solicitar os produtos em tempo hábil para adoção de providências; Mitigar: Intimar a contratada do acompanhamento pela Fiscalização de todos os prazos do contrato e realizar as devidas Notificações

Imediato

SMAT

Recebimento do Objeto

Falha na entrega

Médio

Médio

Prevenir: Solicitar os produtos em tempo hábil para adoção de providências;

Mitigar: Conferência imediata após o recebimento, visando a cobrança também imediata do(s) objeto(s) faltante(s)

Imediato

SMAT

Pagamento do objeto

Contratada com pendência na Regularidade Fiscal ou CNDT

Médio

Baixo

Mitigar: Notificar a contratada para fins de regularização da situação, sob pena de aplicação de penalidade administrativa

Imediato

SMAT

Documento assinado eletronicamente por SUELLEN DAMASCENO GEMAQUE, Chefe(a) de Seção, em 24/08/2021, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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