TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
Avenida Mendonça Junior, 1502 - Bairro Centro - CEP 68900-914 - Macapá - AP
Análise de Riscos
RISCO 1: Licitação frustrada |
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Probabilidade: |
(X ) Baixa 1 |
( ) Média 3 |
( ) Alta 5 |
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Impacto: |
( ) Baixo 1 |
(X) Moderado 3 |
( ) Alto 5 |
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Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): |
( ) Baixo 1* |
(X) Médio 3-5** |
( ) Elevado 9-15** |
( ) Extremo 25** |
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Danos potenciais: Sem material disponível em estoque para atendimento |
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Ação mitigatória 1: |
Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação mitigatória 2: |
Descrever o objeto a fim de permitir o maior número de interessados possíveis. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação mitigatória 3: |
Evitar exigências desnecessárias, tais como certificados, laudos, etc. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação de contingência 1: |
Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação de contingência 2: |
Em último caso, contratar por emergência. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Gestor do Risco: |
Suellen Damasceno Gemaque |
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RISCO 2: A empresa vencedora não entrega no prazo. |
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Probabilidade: |
( ) Baixa 1 |
( X) Média 3 |
( ) Alta 5 |
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Impacto: |
( ) Baixo 1 |
( X) Moderado 3 |
( ) Alto 5 |
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Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): |
( ) Baixo 1 |
(X ) Médio 3-5 |
( ) Elevado 9-15 |
( ) Extremo 25 |
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Danos potenciais: |
Sem material disponível em estoque para atendimento |
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Ação mitigatória 1: |
Acompanhar a execução do contrato. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação mitigatória 2: |
Definir o prazo de entrega compatível com o objeto e a quantidade solicitada. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação de contingência 1: |
Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação de contingência 2: |
Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Gestor do Risco: |
Suellen Damasceno Gemaque |
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RISCO 3: Entrega em desconformidade em relação ao edital. |
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Probabilidade: |
( ) Baixa 1 |
( X) Média 3 |
( ) Alta 5 |
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Impacto: |
( ) Baixo 1 |
( ) Moderado 3 |
(X ) Alto 5 |
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Nível do Risco (Probabilidade x Impacto): |
( ) Baixo 1 |
( ) Médio 3-5 |
(X ) Elevado 9-15 |
( ) Extremo 25 |
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Danos potenciais: |
Sem material disponível em estoque para atendimento. |
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Ação mitigatória 1: |
Solicitar a entrega do material correspondente no prazo determinado no Edital |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação mitigatória 2: |
Definir o objeto de forma clara e objetiva. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação mitigatória 3: |
Encaminhar notificação a empresa. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Ação mitigatória 4: |
Disponibilizar modelos e arquivo em meio digital que facilitem o entendimento para a confecção do objeto. |
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Recursos requeridos: |
RH, estação de trabalho e acesso à internet. |
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Responsável: |
Seção de Gestão de Material - SMAT |
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Gestor do Risco: |
Suellen Damasceno Gemaque |
Documento assinado eletronicamente por FELIPE MAGALHÃES FERREIRA, Técnico Judiciário, em 11/04/2022, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0593439 e o código CRC 102960FE. |
0000672-08.2022.6.03.8000 | 0593439v3 |