Objetivos Gerais do processo:

1

Conclusão dos serviços dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações detalhadas no Termo de Referência

ITEM 

Objetivo Geral

 ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

OBJETIVO DA ATIVIDADE

RISCOS

PROBABILIDADE DOS RISCOS 

IMPACTO DOS RISCOS

AVALIAÇÃO DO RISCO

CONTROLES QUE INCIDEM
SOBRE A ATIVIDADE

1

1

Verificar a aquisição dos materiais

Fiscalização

Execução dos serviços dentro do prazo estipulado

Falta de material no mercado local

baixo

médio

baixo

Não precisa de controle devido ser um risco baixo

2

1

Verificar a condição financeira da empresa

Fiscalização

Execução dos serviços dentro do prazo estipulado

Insuficiência financeira da contratada

baixo

alto

médio

Análise  constante da documentação da empresa 

3

1

Verificar condições climáticas

Fiscalização

Execução dos serviços dentro do prazo estipulado

Ocorrência constante de chuva

baixo

médio

baixo

Elaboração do mapa de chuva/ priorizar serviços que sejam diretamente afetados devido o risco mencionado

4

1

Verificar qualidade dos materias

Fiscalização

Serviço executado de acordo com especificação

Material inadequado e / ou de baixa qualidade

médio

alto

médio

Inspeção de material antes de sua utilização

5

1

Medição dos serviços

Fiscalização

Medir a quantidade e qualidade dos serviços

Medição aquém ou além do executado e serviço de má qualidade 

baixo

alto

médio

Medição criteriosa dos quantitativos dos serviços executados e verificação da qualidade dos serviços e materiais empregados

Objetivos Gerais do processo:

2

Garantir, ao final da execução do objeto, que a contratada cumpriu com todas as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

ITEM 

Objetivo Geral

 ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

OBJETIVO DA ATIVIDADE

RISCOS

PROBABILIDADE DOS RISCOS 

IMPACTO DOS RISCOS

AVALIAÇÃO DO RISCO

CONTROLES QUE INCIDEM
SOBRE A ATIVIDADE

1

2

Verificar periodicamente por amostragem

Fiscalização Administrativa

Tomar conhecimento da relação empresa/colaborador

Falta de conhecimento da fiscalização sobre os colaboradores que estão trabalhando no local dos serviços

alto

alto

alto

Fiscalizar periodicamente a execução do objeto e registrar os trabalhadores que se encontram no local.

2

2

Solicitar comprovação no ato de medição

Fiscalização Administrativa

Controlar o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias

Prosseguimento dos serviços sem que haja efetiva quitação das obrigações da contratada junto aos seus funcionários

médio

médio

médio

Análise  constante da documentação da empresa 

3

2

Reter o pagamento proporcional

Fiscalização Administrativa

Informar e cobrar a contratada sobre irregularidades que a mesma está cometendo, com relação ao pagamento devidos e/ou ao recolhimento dos encargos sociais

Prosseguimento dos serviços sem que haja efetiva quitação das obrigações da contratada junto aos seus funcionários

médio

médio

médio

Reter o pagamento proporcional ao dividendo da empresa junto aos seus colaboradores

4

2

Pagar diretamente ao colaborador

Fiscalização Administrativa

Sanar pendências da contratada frente aos seus colaboradores

Não cumprimento por parte da contratada das suas obrigações trabalhistas e previdenciária

médio

médio

médio

Pagar diretamente ao colaborador os valores devidos pela contratada

Documento assinado eletronicamente por CELSO HARTMANN JUNIOR, Analista Judiciário, em 28/06/2021, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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