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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

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Análise de Riscos

Foram mapeados os riscos (na contratação) referentes à disponibilidade orçamentária, prestação insuficiente dos serviços, atraso na conclusão da licitação, renovação contratual e atraso das obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme quadro abaixo:

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                      ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:                                                                                                                                                                                                                                 ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano
A não contratação implicará na ausência de publicação e consequente descumprimento das exigências da Lei de Licitação (publicação em jornal de grande circulação).
Ação Preventiva  Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição. Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos postos de serviço demandados.  Equipe de Planejamento da Contratação
 
Risco 02 –  Prestação insuficiente dos serviços
Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                      ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:                                                                                                                                                                                                                                 ( ) Baixo ( ) Médio (x ) Alto
Dano
Serviços sendo prestados de forma insuficiente não atenderá as necessidades da Seção de Licitações e Contratos.
Ação Preventiva  Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.
Sugestão de penalidade pelo fiscal da contratação.
Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência Responsável
Deflagração de contratação emergencial e/ ou contratação direta. Equipe de Planejamento e Setores envolvidos
 
Risco 03 –  Atraso na conclusão da licitação
Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                      ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:                                                                                                                                                                                                                                 ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicará a realização dos procedimentos licitatórios do Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá.
Ação Preventiva  Responsável
Nomeação de maior número de servidores para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.  Diretor Geral
Ação de Contingência Responsável
Deflagração de contratação emergencial e/ ou contratação direta.  Equipe de Planejamento e Setores envolvidos, além da Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação.
 
Risco 04 –   Não aceitação da empresa contratada em renovar
Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                      ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:                                                                                                                                                                                                                                 ( ) Baixo ( x) Médio (  ) Alto
Dano
Atraso no processo de contratação e riscos peculiares dos prazos dos procedimentos licitatórios.
Ação Preventiva  Responsável
Abertura de processo de renovação com 06 meses de antecedência Fiscal e Gestor
Ação de Contingência Responsável
Abertura de novo processo de contratação Equipe de Planejamento.
 
Risco 05 –    Atraso das obrigações trabalhistas e previdenciárias
Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                      (  ) Baixa (x ) Média ( ) Alta
Impacto:                                                                                                                                                                                                                                 ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Dano
Descumprimento de cláusula contratual.
Ação Preventiva  Responsável
Fiscalização mensal da documentação enviada referente ao processo de pagamento.  Fiscal e  Gestor do contrato.
Ação de Contingência Responsável
Convocação do 2° colocado no processo licitatório e/ou rescisão contratual.  Fiscal, Gestor do Contrato e Diretor Geral.

 


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Documento assinado eletronicamente por RUAN DERICK ALVES DA SILVA, Técnico(a) Judiciário(a), em 15/03/2023, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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