Selo Ouro 2022 Timbre

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

Avenida Mendonça Junior, 1502 - Bairro Centro - CEP 68900-914 - Macapá - AP

 

Análise de Riscos

RISCO 1: Licitação frustrada - Dispensa

Probabilidade:

(X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

(X) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1*

(x) Médio 3-5**

( ) Elevado 9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais: Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque do item para manter o saldo necessário de material durante pelo menos 6 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação mitigatória 2:

Descrever o objeto a fim de permitir o maior número de interessados possíveis.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação mitigatória 3:

Evitar exigências desnecessárias, tais como certificados, laudos, etc.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação de contingência 1:

Controle de uso do produto.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação de contingência 2:

Providenciar o uso contingenciado do material pelo tempo necessário para a realização de nova aquisição.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação de contingência 3:

Encaminhar dentro do prazo novo pedido de aquisição.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação de contingência 4:

Em último caso, nova contratação por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Gestor do Risco:

Rinaldo Sores de Farias

 

RISCO 2: A empresa vencedora não entrega no prazo.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( X) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

( x) Médio 3-5

() Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Ação do Tribunal junto à sociedade sem visibilidade

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque do item para manter o saldo necessário de material durante pelo menos 6 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação mitigatória 2:

Definir o prazo de entrega compatível com o objeto e a quantidade solicitada.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação de contingência 1:

Prevenir: Solicitar os produtos em tempo hábil para adoção de providências;

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação de contingência 2:

Mitigar: Intimar a contratada do acompanhamento pela Fiscalização de todos os prazos do contrato e realizar as devidas Notificações

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Gestor do Risco:

Rinaldo Soares de Farias

 

 

RISCO 3: Contratada com pendência na Regularidade Fiscal ou CNDT

Probabilidade:

(X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

(x) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( x) Baixo 1*

() Médio 3-5**

( ) Elevado9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque do item para manter o saldo necessário de material durante pelo menos 6 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação mitigatória 2:

Descrever de forma objetiva e clara as condições da contratação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Ação mitigatória 3:

Mitigar: Notificar a contratada para fins de regularização da situação, sob pena de aplicação de penalidade administrativa

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Responsável:

Coordenador da EJE

Gestor do Risco:

Rinaldo Soares de Farias

 

RISCO 4: Entrega em desconformidade em relação à solicitação.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( ) Moderado 3

(X ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

( ) Médio 3-5

(X ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento.

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque do item para manter o saldo necessário de material durante pelo menos 6 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE.

Ação mitigatória 2:

Mitigar: Conferência imediata após o recebimento, visando a cobrança também imediata do(s) objeto(s) faltante(s)

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE.

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE.

Ação mitigatória 4:

Disponibilizar modelos e arquivo em meio digital que facilitem o entendimento para a confecção do objeto.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Coordenador da EJE

Responsável:

Coordenador da EJE.

Gestor do Risco:

Rinaldo Soares de Farias


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Documento assinado eletronicamente por MICHELA DO SOCORRO DA TRINDADE LUZ, Analista Judiciário(a), em 29/03/2023, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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