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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ


MAPEAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviços de Identidade Digital do Servidor - PROID.

 

 

i. FASE DE PLANEJAMENTO (ATÉ A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA)

 

A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

- RISCO: Falta de disponibilidade orçamentária

- CAUSA: Ausência no plano de contratações anual ou restrição orçamentária

- CONSEQUÊNCIA: Inviabilidade da contratação

- NÍVEL DE RISCO:

( X ) BAIXO

(     ) MÉDIO

(     ) ALTO

A.2. TRATAMENTO DO RISCO

- RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Verificação prévia ao plano anual de contratações e acompanhamento da execução orçamentária.

- UNIDADE RESPONSÁVEL:  Unidade demandante e equipe de planejamento.

A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

- AÇÕES SUGERIDAS: Acompanhar a movimentação do processo até a aprovação do termo de referência, apresentando respostas imediatas às eventuais desconformidades apontadas.

- UNIDADE RESPONSÁVEL: Demandante (CODES) e SAGC.





 

 

 

 

iI. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

- RISCO: Não entrega dos serviços como estipulado em contrato.

- CAUSA: Empresa alega tempo exíguo para iniciar o serviço ora contratado.

- CONSEQUÊNCIA: Atraso no atendimento da demanda e entrega do serviço aos magistrados e servidores.

- NÍVEL DE RISCO:

(  x ) BAIXO

(     ) MÉDIO

(     ) ALTO

A.2. TRATAMENTO DO RISCO

- RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Enviar demanda para atendimento em tempo hábil, devendo a empresa ser cientificada dos prazos contratuais.

- UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria de Gestão de Pessoas.

A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

- AÇÕES SUGERIDAS: Notificar formalmente a contratada à cada atraso na entrega e, em caso de reiteração, realizar sanções necessárias, com vistas à fiel execução contratual.

- UNIDADE RESPONSÁVEL: Seção de Acompanhamento e Gestão de Contratos - SAGC.


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Documento assinado eletronicamente por RUAN DERICK ALVES DA SILVA, Chefe(a) de Seção, em 21/03/2024, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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