TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
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Análise de Riscos
Contratação de empresa especializada para realizar manutenções preventivas e corretivas/instalações dos condicionadores de ar, refrigeradores e bebedouros elétricos do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).
Objetivos Gerais do processo: |
1 |
Conclusão dos serviços dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações detalhadas no Termo de Referência |
|||||||
ITEM |
Objetivo Geral |
|
RESPONSÁVEL |
OBJETIVO DA ATIVIDADE |
RISCOS |
PROBABILIDADE DOS RISCOS |
IMPACTO DOS RISCOS |
AVALIAÇÃO DO RISCO |
CONTROLES QUE INCIDEM |
1 |
1 |
Verificar a aquisição dos materiais |
Fiscalização |
Execução dos serviços dentro do prazo estipulado |
Falta de material no mercado local |
alto |
alto |
alto |
Análise antecipada da fiscalização juntamente com a empresa contrata para pedido antecipado de materiais não encontrados na região. |
2 |
1 |
Verificar a condição financeira da empresa |
Fiscalização |
Execução dos serviços dentro do prazo estipulado |
Insuficiência financeira da contratada |
baixo |
alto |
médio |
Análise constante da documentação da empresa |
3 |
1 |
Verificar condições climáticas |
Fiscalização |
Execução dos serviços dentro do prazo estipulado |
Ocorrência constante de chuva |
médio |
médio |
baixo |
Elaboração do mapa de chuva/ priorizar serviços que sejam diretamente afetados devido o risco mencionado |
4 |
1 |
Verificar qualidade dos materias |
Fiscalização |
Serviço executado de acordo com especificação |
Material inadequado e / ou de baixa qualidade |
médio |
alto |
médio |
Inspeção de material antes de sua utilização |
5 |
1 |
Medição dos serviços |
Fiscalização |
Medir a quantidade e qualidade dos serviços |
Medição aquém ou além do executado e serviço de má qualidade |
baixo |
alto |
médio |
Medição criteriosa dos quantitativos dos serviços executados e verificação da qualidade dos serviços e materiais empregados |
Objetivos Gerais do processo: |
2 |
Garantir, ao final da execução do objeto, que a contratada cumpriu com todas as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias |
|||||||
ITEM |
Objetivo Geral |
|
RESPONSÁVEL |
OBJETIVO DA ATIVIDADE |
RISCOS |
PROBABILIDADE DOS RISCOS |
IMPACTO DOS RISCOS |
AVALIAÇÃO DO RISCO |
CONTROLES QUE INCIDEM |
1 |
2 |
Verificar periodicamente por amostragem |
Fiscalização Administrativa |
Tomar conhecimento da relação empresa/colaborador |
Falta de conhecimento da fiscalização sobre os colaboradores que estão trabalhando no local dos serviços |
alto |
alto |
alto |
Fiscalizar periodicamente a execução do objeto e registrar os trabalhadores que se encontram no local. |
2 |
2 |
Solicitar comprovação no ato de medição |
Fiscalização Administrativa |
Controlar o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias |
Prosseguimento dos serviços sem que haja efetiva quitação das obrigações da contratada junto aos seus funcionários |
médio |
médio |
médio |
Análise constante da documentação da empresa |
3 |
2 |
Reter o pagamento proporcional |
Fiscalização Administrativa |
Informar e cobrar a contratada sobre irregularidades que a mesma está cometendo, com relação ao pagamento devidos e/ou ao recolhimento dos encargos sociais |
Prosseguimento dos serviços sem que haja efetiva quitação das obrigações da contratada junto aos seus funcionários |
médio |
médio |
médio |
Reter o pagamento proporcional ao dividendo da empresa junto aos seus colaboradores |
4 |
2 |
Pagar diretamente ao colaborador |
Fiscalização Administrativa |
Sanar pendências da contratada frente aos seus colaboradores |
Não cumprimento por parte da contratada das suas obrigações trabalhistas e previdenciária |
médio |
médio |
médio |
Pagar diretamente ao colaborador os valores devidos pela contratada |
| Documento assinado eletronicamente por CELSO HARTMANN JUNIOR, Analista Judiciário(a), em 04/11/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0661605 e o código CRC 3F2E4CA0. |
0003979-67.2022.6.03.8000 | 0661605v5 |