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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ


anexo iv da IN nº ...

MAPEAMENTO DE RISCOS

 

OBJETO: Cessão temporária de licença por 3 anos do software de orçamento de obras OrçaFascio, inclusos os módulos: Orçamento, Bases Adicionais, OrçaBIM, OFElétrico e OF Hidráulico.

 

i. FASE DE PLANEJAMENTO (ATÉ A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA)

 

A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

- RISCO: Falta de disponibilidade orçamentária

- CAUSA: Ausência no plano de contratações anual ou restrição orçamentária

- CONSEQUÊNCIA: Inviabilidade da contratação

- NÍVEL DE RISCO:

( X ) BAIXO

(     ) MÉDIO

(     ) ALTO

A.2. TRATAMENTO DO RISCO

- RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Verificação prévia ao plano anual de contratações e acompanhamento da execução orçamentária.

- UNIDADE RESPONSÁVEL:  Seção de Obras e Manutenção de Imóveis - SOMI

A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

- AÇÕES SUGERIDAS: Acompanhar a movimentação do processo até a aprovação do estudos técnicos preliminares e termo de referência, apresentando respostas imediatas às eventuais desconformidades apontadas.

- UNIDADE RESPONSÁVEL: Seção de Obras e Manutenção de Imóveis - SOMI.





 

 

 

 

iI. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

A.1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO

- RISCO: Indisponibilidade da plataforma e não entrega dos serviços como estipulado em contrato.

- CAUSA: Empresa alega problemas com a plataforma.

- CONSEQUÊNCIA: Atraso no atendimento dos procedimentos de instrução processual que precisam da pesquisa de preços.

- NÍVEL DE RISCO:

(  x ) BAIXO

(     ) MÉDIO

(     ) ALTO

A.2. TRATAMENTO DO RISCO

- RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADO: Enviar a demanda para atendimento em tempo hábil, devendo a empresa ser cientificada dos prazos contratuais.

- UNIDADE RESPONSÁVEL: Seção de Obras e Manutenção de Imóveis - SOMI

A.3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

- AÇÕES SUGERIDAS: Notificar formalmente a contratada a cada indisponiblidade acima do tempo estipulado e, em caso de reiteração, realizar sanções necessárias, com vistas à fiel execução contratual.

- UNIDADE RESPONSÁVEL: Seção de Obras e Manutenção de Imóveis - SOMI

 

 


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Documento assinado eletronicamente por ELIOENAI WILCESKY TOSINI NEVES, Analista Judiciário(a), em 26/04/2024, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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